事業計画Business Plan

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令和4年度 退職報償金関係

Ⅱ 退職報償金支払業務に係る分

ⅰ 事業計画概要

1 事業内容

消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため、消防団員退職報償金支給責任共済事業等の着実な実施を図る。

(1) 消防団員退職報償金支給責任共済事業

消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条第2項に定められている消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づき、市町村の退職報償金の支給に要する経費を市町村に支払う。
令和4年度の退職報償金の支払予定額は16,831百万円である。

(2) 実務研修会の実施(計画回数 46団体)

退職報償金制度への理解を深め、その運用等について市町村等の担当職員の事務処理の適正化を期するため、都道府県、消防関係組合等と連携して実務研修会を実施する(公務災害補償業務と同時開催)。

2 契約締結状況・消防団員の定員
区分備考
契約市町村
市町村 777 内訳:470市、307町村
消防関係組合 36 構成団体:323市、619町村
813 関係市町村の数:1,719(793市、926町村)
団員 千人
消防団員の定員 894.8 関係市町村の令和3年10日1日現在の定員

(備考)

  1. 前年度と比べて、消防団員の定員は約8.4千人の減となる。
  2. 全ての市町村と契約を締結している。
3 予定利益
区分令和4年度予定額令和3年度予定額対前年度比較増減
千円 千円 千円
(1) 掛金 (注1) 17,180,160 17,343,360 △163,200
(2) 利息 236,402 240,763 △4,361
(3) 未払給付引当金戻入 12,380,300 12,826,200 △445,900
予定利益合計 29,796,862 30,410,323 △613,461

(注1)掛金の令和4年度予定額
 消防団員分  19,200円 ×   894.8千人

4 予定損失
区分令和4年度予定額令和3年度予定額対前年度比較増減
千円 千円 千円
(1) 退職報償金等 28,419,100 29,795,700 △1,376,600
ア 退職報償金 16,831,400 17,633,800 △802,400
(ア) 現年度退職報償金(注2) 4,451,100 4,807,600 △356,500
(イ) 過年度退職報償金(注3) 12,380,300 12,826,200 △445,900
イ 未払給付引当金繰入 11,587,700 12,161,900 △574,200
(2) 事務費 218,056 214,707 3,349
(3) 変動調整準備金繰入 1,159,706 399,916 759,790
(4) 特別損失 0 0 0
予定損失合計 29,796,862 30,410,323 △613,461

(注2)現年度退職報償金 当年度に退職し、請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金
(注3)過年度退職報償金 前年度以前に退職し、当年度に請求のあった消防団員について、当年度に支払う退職報償金

5 剰余金予定額 0円

当期中における利益及び損失の予定額は、それぞれ29,796,862千円であるので、当期剰余金は生じない見込みである。

6 資金運用計画
区分令和4年度
の運用計画
令和3年度
の運用計画
比較増減
百万円 百万円 百万円
有価証券(短期) 3,200 4,000 △800
有価証券(当年度償還の長期有価証券) 3,200 4,000 △800
投資有価証券 25,800 25,800 0
国債・地方債 8,000 11,000 △3,000
財投機関債 4,600 4,600 0
その他の有価証券 13,200 10,200 3,000
大口定期預金 100 200 △100
日本消防協会貸付金 1,800 1,800 0
合計 30,900 31,800 △900
年度末保有予定額 27,680 27,800 △120

(備考)金額は、額面によって表示している。

ⅱ 予算総則

1 重要な資産の取得又は処分に関する事項

該当なし

2 繰越不足金の補てんに関する事項

該当なし

3 資産の構成に関する事項

資産の構成は、次のとおりとする。

区分令和4年度予定額及び構成比令和3年度予定額及び構成比対前年度比較増減
千円 % 千円 % 千円
流動資産 10,358,681 28.0 9,044,753 26.9 1,313,928
固定資産 26,619,687 72.0 24,632,322 73.1 1,987,365
有形固定資産 6,837 0.0 7,504 0.0 △667
無形固定資産 29,295 0.1 21,811 0.1 7,484
投資 26,583,555 71.9 24,603,007 73.1 1,980,548
合計 36,978,368 100.0 33,677,075 100.0 3,301,293
4 事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額
区分令和4年度最高限度額令和3年度最高限度額対前年度比較増減
千円 千円 千円
給与経費 124,596 116,053 8,543
旅費 6,496 6,940 △444
事業運営費 93,660 86,697 6,963
5 前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項

該当なし

ⅲ 予定損益計算書

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ⅳ 予定貸借対照表

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